Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE CAROLINA POERIO 2022 2022-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
910630589B fattura n. 99 del 22/09/2022 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03462750716 MASELLI ENTERPRISE s.r.l. 52310.00 0.00
  • 03462750716   MASELLI ENTERPRISE s.r.l.
 2022-10-03
Z0030178FF PACCHETTO AXIOS DIAMOND + PAGO IN RETE. Fattura n. 142 / A del 29/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03942311212 3D SOLUTION 3600.00 3600.00
  • 03942311212   3D SOLUTION
 2021-02-03
Z0228FB1C5 Acquisto materiale di cancelleria e di facile consumo - Fattura n. 34/A del 25/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03562110712 MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO 06363391001 ERARIO 2030.01 0.00
  • 03562110712   MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO
  • 06363391001   ERARIO
 2019-12-04
Z0333DC64E Saldo fattura n. FATTPA 5_21 del 22/12/2021 per fornitura progettazione e stampa manifesti, invito sala, depliant, affissioni per l'Orientamento della scuola. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02312390715 ISTITUTO PALMISANO DI GIULIO PALMISANO s.a.s. 06363391001 ERARIO 1541.00 1541.00
  • 02312390715   ISTITUTO PALMISANO DI GIULIO PALMISANO s.a.s.
  • 06363391001   ERARIO
 2021-12-28
Z082A1C53D Acquisto materiale di facile consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03562110712 MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO 06363391001 ERARIO 20.27 0.00
  • 03562110712   MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO
  • 06363391001   ERARIO
 2019-10-16
Z0B30E5B51 Acquisto maniglione antipanico per porta ingresso. fattura n. 76 del 08/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02235250715 BRICO di MAURO RINALDI 295.00 295.00
  • 02235250715   BRICO di MAURO RINALDI
 2021-03-17
Z0C27D8FFC fattura n. FATTPA 9_19 del 11/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02312390715 ISTITUTO PALMISANO DI GIULIO PALMISANO s.a.s. 233.61 0.00
  • 02312390715   ISTITUTO PALMISANO DI GIULIO PALMISANO s.a.s.
 2019-07-13
Z123055738 Acquisto cavi per videoproiettori. ordine n. 6/21. fattura n. 11 del 28/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03462750716 MASELLI ENTERPRISE s.r.l. 126.00 126.00
  • 03462750716   MASELLI ENTERPRISE s.r.l.
 2021-02-03
Z142A70D99 iVA SU Acquisto 25 badge monocromatici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 26.40 0.00
  • 06363391001   ERARIO
 2019-11-08
Z142A7OD99 Acquisto 25 badge monocromatici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03462750716 MASELLI ENTERPRISE s.r.l. 120.00 0.00
  • 03462750716   MASELLI ENTERPRISE s.r.l.
 2019-11-08
Z1C30B16A8 Acquisto esami ECDL. fattura n. 000676 del 18/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA 44.00 44.00
  • 03720700156   AICA
 2021-02-23
Z2130A6C6C Acquisto cornici per quadri. Rif. ordine n. 13/21. Fattura n. 3/P del 19/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937880718 CORNICI PAGLIA TRADE SRL 260.94 260.94
  • 03937880718   CORNICI PAGLIA TRADE SRL
 2021-03-17
Z22303DC2B Materiale sanitario. ordi. n. 3/21. Fattura n. 6 / PA/A del 09/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03399850712 FARMACIE CURATO SRL FARMACIA DEL'IMMACOLATA 327.03 327.03
  • 03399850712   FARMACIE CURATO SRL FARMACIA DEL'IMMACOLATA
 2021-02-19
Z23320458E Acquisto esami ECDL. fattura n. 002490 del 10/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA 421.00 421.00
  • 03720700156   AICA
 2021-06-12
Z253524EF0 Saldo fattura n. 17/PA del 10/02/2022 per fornitura mascherine ffp2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03230890711 FARMACIA SANTA RITA - D.RI VASSALLI SNC 06363391001 ERARIO 3000.00 3000.00
  • 03230890711   FARMACIA SANTA RITA - D.RI VASSALLI SNC
  • 06363391001   ERARIO
 2022-06-18
Z27327EF92 Noleggio Bus per visite guidate relative al progetto PIANO SCUOLA ESTATE. fattura n. 23N/21/PA del 29/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01664690714 EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI 700.00 700.00
  • 01664690714   EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI
 2021-08-06
Z3732A9D4F ATTIVAZIONE PIATTAFORMA MLOL IIS "P. GIANNONE" - SAN MARCO IN LAMIS E LICEO "POERIO" fattura n. PA/387 del 12/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04164060370 Horizons Unlimited H.U. srl 2730.83 2730.83
  • 04164060370   Horizons Unlimited H.U. srl
 2021-08-26
Z3A27FACDB fattura n. FATTPA 10_19 del 11/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02312390715 ISTITUTO PALMISANO DI GIULIO PALMISANO s.a.s. 114.75 0.00
  • 02312390715   ISTITUTO PALMISANO DI GIULIO PALMISANO s.a.s.
 2019-07-13
Z3A2A7559C Viaggi sul territorio per Erasmus + per gli studenti nei giorni 2 - 3 4 Dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04007040712 TOMMASULOVIAGGI SAS DI LAVISTA TERESA 06363391001 ERARIO 770.00 0.00
  • 04007040712   TOMMASULOVIAGGI SAS DI LAVISTA TERESA
  • 06363391001   ERARIO
 2019-11-26
Z403218915 Materiale di consumo per uffici. Ordine n. 45/21. fattura n. 6/PA del 09/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03562110712 MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO 962.24 962.24
  • 03562110712   MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO
 2021-08-06
Z413282A8B Servizio mensa alunni progetto PON 1.1.1A-FSEPON-PU-2021-159. Modulo "Per la salveza del pianeta terra" fattura n. 3 del 30/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03459500710 BAR DI PETRILLO MAURO 364.00 364.00
  • 03459500710   BAR DI PETRILLO MAURO
 2021-08-20
Z4132F28E1 Saldo fattura n. 25N/21/PA del 17/09/2021 per nolegio bus per trasporto alunni uscite didatiche previste nel PON Apprendimento e Socialità "Ricomincio.. da te" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01664690714 AUTOSERVIZI TOMMASULO SRL 06363391001 ERARIO 550.00 550.00
  • 01664690714   AUTOSERVIZI TOMMASULO SRL
  • 06363391001   ERARIO
 2021-10-05
Z432DC3D4A Polizza infortuni alunni. a.s. 2020/21. fattura n. U1230000020017 del 04/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00818570012 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A 00903640019 UCA ASSICURAZIONI SPA 14609.00 14609.00
  • 00818570012   UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A
  • 00903640019   UCA ASSICURAZIONI SPA
 2021-01-26
Z4634E1397 Saldo fattura n. BB-6100000679 del 15/12/2022 per fornitura servizio di cassa della scuola anno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09722490969 BANCO B.P.M. 800.00 800.00
  • 09722490969   BANCO B.P.M.
 2022-12-19
Z4932FF8EF Saldo fattura n. 123/PA del 14/09/2021 per acquisto materiale igienico-sanitario. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04060170711 ECO CHIMICA SRL 06363391001 ERARIO 4640.36 4640.36
  • 04060170711   ECO CHIMICA SRL
  • 06363391001   ERARIO
 2021-10-05
Z5330B0DF3 Materiale di ferrament. Ord. n. 14/21. fattura n. 2/P del 17/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLNRHL44T55H985D FERRAMENTA CROCE DI GIULIANI RACHELE 100.46 100.46
  • GLNRHL44T55H985D   FERRAMENTA CROCE DI GIULIANI RACHELE
 2021-02-19
Z5B38C3874 fattura n. 91/2022 del 22/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03856920719 S.P.S. Servizi Per Lo Spettacolo SRL 1500.00 0.00
  • 03856920719   S.P.S. Servizi Per Lo Spettacolo SRL
 2022-12-28
Z5E302508B Materiale di ferramenta. Saldo fattura n. 1/P del 14/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLNRHL44T55H985D FERRAMENTA CROCE DI GIULIANI RACHELE 70.78 70.78
  • GLNRHL44T55H985D   FERRAMENTA CROCE DI GIULIANI RACHELE
 2021-02-19
Z6C31D83AF Acquisto tavolette grafiche. fattura n. 175 del 31/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01866580812 MEMOGRAPH 1530.00 1530.00
  • 01866580812   MEMOGRAPH
 2021-06-08
Z6C339F184 Saldo fattura n. PA1468 del 22/11/2021 per fornitura N. 5000 respiratori FFP2 nr. EN149 ETB001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01604520989 SAFE SRL UNIPERSONALE 06363391001 ERARIO 1995.00 1995.00
  • 01604520989   SAFE SRL UNIPERSONALE
  • 06363391001   ERARIO
 2021-11-29
Z74302A0FD SALDO FATT.N. 82 DEL 15/09/2021 PER FORNITURA TESTI DIDATTICI PER LE PCTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03162360717 EDIZIONI DEL ROSONE 270.00 270.00
  • 03162360717   EDIZIONI DEL ROSONE
 2021-10-05
Z772910336 Acquisto materiale di pulizia - Fattura n. 35/A del 25/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03562110712 MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO 06363391001 ERARIO 1999.99 0.00
  • 03562110712   MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO
  • 06363391001   ERARIO
 2019-12-04
Z783470456 Saldo fattura n. 65/2021 del 23/12/2021 per fornitura Servizio di Service ed Assistenza audio/luci per la manifestazione “Concerto di Natale” 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03856920719 S.P.S. Servizi Per Lo Spettacolo SRL 06363391001 ERARIO 2196.00 2196.00
  • 03856920719   S.P.S. Servizi Per Lo Spettacolo SRL
  • 06363391001   ERARIO
 2021-12-28
Z7D31ACF27 Materiale per BES. Ordine n.34/21. fattura n. 155 del 20/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01866580812 MEMOGRAPH 595.00 595.00
  • 01866580812   MEMOGRAPH
 2021-05-24
Z7E33C351C saldo fattura n. AB-FT-210005019 del 24/11/2021 per fornitura abbonamento annuale riviste Focus e Le Scienze anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 63.90 63.90
  • 08696660151   DIRECT CHANNEL SPA
 2021-11-29
Z81327827C Materiale di ferramenta. rif ordine n. 48/21. Fattura n. 4/P del 21/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLNRHL44T55H985D FERRAMENTA CROCE DI GIULIANI RACHELE 457.30 457.30
  • GLNRHL44T55H985D   FERRAMENTA CROCE DI GIULIANI RACHELE
 2021-08-06
Z85329E760 PACCHETTO PREPAGATO CONTENUTI DIGITALI PER LICEO MARCONI FOGGIA. ORD. N. 58/21. fattura n. 400236/Z del 24/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14530051003 DM CULTURA 1378.00 1378.00
  • 14530051003   DM CULTURA
 2021-08-26
Z8731659A4 Tavolo desktop PC con gambe canalizzate. fattura n. 48 del 26/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03462750716 MASELLI ENTERPRISE s.r.l. 3510.00 3510.00
  • 03462750716   MASELLI ENTERPRISE s.r.l.
 2021-04-27
Z8A2ADA374 ACQUISTO N. 2 SWITCH 24 GIGABIT 1 U D - Fattura n. 199 del 02/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03462750716 MASELLI ENTERPRISE s.r.l. 190.00 190.00
  • 03462750716   MASELLI ENTERPRISE s.r.l.
 2019-12-05
Z8D31574D9 Servizio di predisposione incontri con formatori. fattura n. 1 del 29/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94103820711 ALPHABETA 700.00 700.00
  • 94103820711   ALPHABETA
 2021-05-07
Z972CEED45 Acquisto PC DESKTOP tramte MEPA FATT. n. 192 del 26/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04090300718 INNOVARE SRLS 15542.00 15542.00
  • 04090300718   INNOVARE SRLS
 2021-03-10
Z9B387388B fattura n. 16B/22/PA del 10/12/2022 pacchetto turustico viaggio d'istruzione in Germania scambio cultura le con scuola IGS FURSTENAU 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04007040712 TOMMASULOVIAGGI SAS DI LAVISTA TERESA 8075.00 0.00
  • 04007040712   TOMMASULOVIAGGI SAS DI LAVISTA TERESA
 2022-12-28
Z9D325835D Equipaggiamento e vestiario per gli alunni partceipanti al progetto - LA SCUOLA D'ESTATE - UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO..."fattura n. 242/FE del 31/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03769450713 GRAFIKART SRL 825.00 825.00
  • 03769450713   GRAFIKART SRL
 2021-08-23
ZA33076B18 Acquisto SIM DATI e WEB POCKET. fattura n. 11 del 27/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04239090717 IN LINEA 2 SRL 506.34 506.34
  • 04239090717   IN LINEA 2 SRL
 2021-06-01
ZA73255FD2 Vestiario per alunni partecipanti al progetto PON 10.1.1A-FSE-PON-2021-159 "Modulo Ricomincio da te..."Gioco inclusivo" fattura n. 235/FE del 31/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03769450713 GRAFIKART SRL 237.50 237.50
  • 03769450713   GRAFIKART SRL
 2021-08-23
ZA83258E2C Materiale di cancelleria. Rif. ordine n. 51/21. Fatt. n. 148/PA del 10/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03365850712 LIBRERIA PATIERNO S.R.L. 284.90 284.90
  • 03365850712   LIBRERIA PATIERNO S.R.L.
 2021-07-19
ZAA3195122 Acquisto defibrillatore tramite MEPA. fattura n. FPA 12/21 del 14/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NNCGNN70M13H901S EMERCENGYFOCUS 819.00 819.00
  • NNCGNN70M13H901S   EMERCENGYFOCUS
 2021-05-24
ZAD29D60FE Viaggio effettuato nell'mbito dello scambio culturale Lussemburgo/ Metz e Bretagne - Fase di accoglienza - A.-S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04007040712 TOMMASULOVIAGGI SAS DI LAVISTA TERESA 06363391001 ERARIO 14160.00 0.00
  • 04007040712   TOMMASULOVIAGGI SAS DI LAVISTA TERESA
  • 06363391001   ERARIO
 2019-11-12
ZAD2CEED51 Acquisto sedute per laboratorio tramite MEPA PNSD ZAIONE 7. Saldo fatt.n. 193 del 26/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04090300718 INNOVARE SRLS 1165.00 1165.00
  • 04090300718   INNOVARE SRLS
 2021-03-10
ZAD3090EDF Carta per fotocopie. Fattura n. 38/PA del 20/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL 403.75 403.75
  • 03365850712   LIBRERIA PATIERNO SRL
 2021-02-23
ZAD32F298E Saldo fattura n. 5A del 23/09/2021 per nolegio bus per trasporto alunni uscite didatiche previste nel PON Apprendimento e Socialità "Ricomincio.. da te" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO GRMMTT75P09E716W GRAMEGNA TOUR 726.00 726.00
  • 06363391001   ERARIO
  • GRMMTT75P09E716W   GRAMEGNA TOUR
 2021-10-05
ZBE2FC6BFC Stampante multifunzione. fattura n. 9421001703 del 18/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02897010969 FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA 171.90 171.90
  • 02897010969   FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
 2021-03-25
ZC32AE47D9 Acquisto ticket buoni pasto per distribuzione agli alunni - Fattura n. VQ19003880 del 9/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia srl 06363391001 ERARIO 1395.26 0.00
  • 05892970152   Sodexo Motivation Solutions Italia srl
  • 06363391001   ERARIO
 2019-12-19
ZC52A12C3E acquisto n. 1 switch 24 gigabit e n. 1 alimentatopre per PC - Fattura n. 165 del 09/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03462750716 MASELLI ENTERPRISE s.r.l. 166.00 166.00
  • 03462750716   MASELLI ENTERPRISE s.r.l.
 2019-12-05
ZC929102C3 Acquisto targhe e manifesti per pubblicità progetto Tutto a scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03562110712 MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO 06363391001 ERARIO 300.00 0.00
  • 03562110712   MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO
  • 06363391001   ERARIO
 2019-12-19
ZCD305B6B9 Servizio medico competente.Fattura n. 94 del 16/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO DPSPLA51E03H703K DE PASCALE PAOLO 996.50 996.50
  • 06363391001   ERARIO
  • DPSPLA51E03H703K   DE PASCALE PAOLO
 2021-03-17
ZD138CD7B8 Saldo fattura n. 553/22 del 06/12/2022 per fornitura messa in opera di un vetro modello VETROC. 33.1 9 33.1 DOPPIO ANTINFORTUNISTICO 75 X 96 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03272770714 VETRERIA D'AGROSA SOCIETA' COOPERATIVA 06363391001 ERARIO 146.40 146.40
  • 03272770714   VETRERIA D'AGROSA SOCIETA' COOPERATIVA
  • 06363391001   ERARIO
 2022-12-17
ZD430AB433 Esami ECDL. fattura n. 000651 del 17/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA 479.00 479.00
  • 03720700156   AICA
 2021-02-23
ZDB2A1C443 Acquisto n. 5 ARDUINO Starter Kit 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03562110712 MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO 06363391001 ERARIO 500.00 0.00
  • 03562110712   MAS POINT DI DE LUCA ANTONIO
  • 06363391001   ERARIO
 2019-10-16
ZDB31977D5 Batteria per defibrillatore. Ordine . 29/21. fattura n. FPA 13/21 del 14/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NNCGNN70M13H901S EMERCENGYFOCUS 253.00 253.00
  • NNCGNN70M13H901S   EMERCENGYFOCUS
 2021-05-24
ZDC3518157 fattura n. 15 del 22/02/2022 per manutenzione fotocopiatore RICOH AFICIO 3025 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO ZZRDNC66R23D643S COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO 437.77 437.77
  • 06363391001   ERARIO
  • ZZRDNC66R23D643S   COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO
 2022-03-21
ZE13195918 ESAMI E SKILLS CARD ECDL. fattura n. 001953 del 03/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA 476.00 476.00
  • 03720700156   AICA
 2021-05-07
ZE233D0478 Saldo fattura n. 6/P del 20/11/2021 per fornitura materiale tecnico specialistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO GLNRHL44T55H985D FERRAMENTA CROCE DI GIULIANI RACHELE 117.55 117.55
  • 06363391001   ERARIO
  • GLNRHL44T55H985D   FERRAMENTA CROCE DI GIULIANI RACHELE
 2021-12-11
ZE93066EC1 Scarpe antinfortunistiche per Coll. scol. Ordine n. 7/21. fattura n. 37 del 04/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02235250715 BRICO di MAURO RINALDI 352.00 352.00
  • 02235250715   BRICO di MAURO RINALDI
 2021-02-19
ZF52FCBD7B Liquidazione 1^ rata servizio RSPP. fattura n. 24/FE del 01/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO PLMLZR77C05H926O PALUMBO LAZZARO 899.99 899.99
  • 06363391001   ERARIO
  • PLMLZR77C05H926O   PALUMBO LAZZARO
 2021-03-17
ZF73038B55 Contratto Privacy. fattura n. 19 del 12/02/2021. Acconto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO LMBLCU63T27D643C STUDIO LUCIO LOMBARDI 960.00 480.00
  • 06363391001   ERARIO
  • LMBLCU63T27D643C   STUDIO LUCIO LOMBARDI
 2021-02-19
ZF9311C264 Scarpe antifortunistiche per Coll. Scol. fattura n. 101 del 25/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02235250715 BRICO di MAURO RINALDI 22.00 22.00
  • 02235250715   BRICO di MAURO RINALDI
 2021-04-07
ZF9311F26F Esperto progetto PON 1.2.5A-FSEPON-PU-2019-88. PROGETTIAMO IL NOSTRO FUTURO - MODULO CANTIERI DI IMPRESA. fattura n. 3/4 del 18/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03975650718 CANTIERI DI INNOVAZIONE SOCIALE COOP A R.L. 1721.31 1721.31
  • 03975650718   CANTIERI DI INNOVAZIONE SOCIALE COOP A R.L.
 2021-06-21